Empenho Portaria CGM
Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.
Introdução
O processo de Controle e Gestão de Portaria no Departamento de Empenho, tem como objetivo registrar, conferir e organizar todas as entradas e solicitações relacionadas a empenhos. Este processo garante que os registros sejam feitos corretamente, proporcionando transparência, segurança e conformidade com a legislação municipal.
Objetivo
O objetivo do processo de Portaria é assegurar que todas as solicitações de empenho recebidas sejam registradas, conferidas e encaminhadas de forma correta e ágil, garantindo controle interno eficiente e transparência na gestão financeira da Prefeitura.
Escopo
O processo abrange todas as solicitações de empenho que passam pelo Departamento de Portaria – CGM, desde o recebimento até a conferência e encaminhamento para os setores competentes. Envolve o controle documental, conferência orçamentária e registro no sistema digital da Prefeitura.
Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)
O processo de Portaria – CGM no Departamento de Empenho foi mapeado e atualmente ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e encaminhamento das solicitações de empenho de forma segura e auditável.
As principais etapas são:
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Recepção das solicitações: Todas as solicitações de empenho chegam à portaria do departamento e são registradas digitalmente.
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Registro no sistema: Cada solicitação é inserida no sistema da Prefeitura com informações detalhadas, incluindo solicitante, data e valor do empenho.
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Conferência inicial: O setor verifica a documentação e a conformidade das solicitações com as normas internas e disponibilidade orçamentária.
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Encaminhamento para análise: Após conferência, as solicitações são encaminhadas aos setores responsáveis pelo processamento e aprovação do empenho.
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Registro de controle: Todos os movimentos são registrados no sistema para controle interno e auditoria futura.
O mapeamento mostrou que o uso do processo digital proporciona eficiência, rastreabilidade e transparência, permitindo que a CGM e o Departamento de Empenho tenham controle total sobre as solicitações.
📎 Consulta ao Fluxograma do Processo
O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.
Mapeamento de Processos Empenho (Portaria).pdf
To Be – Versão em Construção
A versão To Be busca integrar o sistema digital da portaria com outros setores da Prefeitura, automatizando parte da conferência e do encaminhamento das solicitações, aumentando a agilidade e garantindo maior transparência e controle interno.
Conclusão
O processo de Portaria no Departamento de Empenho apresenta eficiência, segurança e transparência através do registro digital das solicitações de empenho. As melhorias planejadas irão aprimorar a integração com outros setores, garantindo maior controle, rastreabilidade e agilidade na gestão dos empenhos.
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