Capítulo: Empenho – SMFI

Este capítulo detalha os processos de Empenho da SMFI, abrangendo registro, conferência e autorização de empenhos, incluindo RPV/Precatórios e adiantamentos, garantindo rastreamento, conformidade legal e controle financeiro. Aponta também melhorias futuras (To Be) para otimização do fluxo e maior eficiência na gestão.

📎 Fluxogramas em PDF ilustram cada etapa, facilitando a visualização completa do processo.

Empenho Diária

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo no Departamento de Empenho, especificamente para Diária, tem como objetivo gerenciar o pagamento de diárias de forma organizada, transparente e conforme a legislação vigente. Este processo garante que os servidores e autoridades recebam suas diárias corretamente, respeitando os prazos e critérios estabelecidos pela Prefeitura de Araucária.

Objetivo

O objetivo do processo de emissão de diárias é assegurar que os pagamentos sejam realizados de forma correta, ágil e transparente, garantindo conformidade com a legislação municipal. O processo busca otimizar o controle e a prestação de contas, proporcionando segurança financeira tanto para a Prefeitura quanto para os beneficiários das diárias.

Escopo

O processo de emissão de diárias abrange desde a solicitação da diária até a execução do pagamento, incluindo a conferência de documentos, autorização interna e registro no sistema financeiro da Prefeitura. Envolve o Departamento de Empenho, o Gabinete do Prefeito e demais áreas de controle orçamentário e contábil.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de emissão de diárias no Departamento de Empenho  foi mapeado e atualmente ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e execução de pagamentos de forma segura e auditável.

As principais etapas são:

  1. Solicitação da diária: O servidor ou autoridade preenche o requerimento digital da diária.

  2. Registro no sistema: O Departamento de Empenho registra a solicitação no sistema, detalhando valores, datas e beneficiário.

  3. Conferência e validação: O setor verifica documentos, conformidade legal e disponibilidade orçamentária antes de autorizar o pagamento.

  4. Autorização interna: O pagamento é autorizado pelo responsável do Departamento de Empenho, garantindo controle formal.

  5. Execução do pagamento: O sistema financeiro realiza o pagamento, registrando automaticamente todas as informações para controle e auditoria.

O mapeamento revelou que o processo digital proporciona maior eficiência, segurança e rastreabilidade, permitindo transparência na gestão de diárias.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos SMFI Diária.pdf

Mapeamento de Processos SMFI (Diária Gabinete do Prefeito).pdf.png


To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca aprimorar a integração do sistema digital com outras áreas da Prefeitura, possibilitando automação na conferência de documentos e relatórios, garantindo maior agilidade e controle no pagamento de diárias.

Conclusão

O processo de emissão de diárias no Departamento de Empenho – Gabinete do Prefeito apresenta eficiência e segurança através do sistema digital, assegurando conformidade legal e controle orçamentário. As melhorias planejadas irão otimizar ainda mais a execução e o acompanhamento das diárias, beneficiando servidores, autoridades e a gestão financeira da Prefeitura.

Tags

#Empenho #Diárias #GabineteDoPrefeito #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Empenho Portaria

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Controle e Gestão de Portaria no Departamento de Empenho, tem como objetivo registrar, conferir e organizar todas as entradas e solicitações relacionadas a empenhos. Este processo garante que os registros sejam feitos corretamente, proporcionando transparência, segurança e conformidade com a legislação municipal.

Objetivo

O objetivo do processo de Portaria é assegurar que todas as solicitações de empenho recebidas sejam registradas, conferidas e encaminhadas de forma correta e ágil, garantindo controle interno eficiente e transparência na gestão financeira da Prefeitura.

Escopo

O processo abrange todas as solicitações de empenho que passam pelo Departamento de Portaria – CGM, desde o recebimento até a conferência e encaminhamento para os setores competentes. Envolve o controle documental, conferência orçamentária e registro no sistema digital da Prefeitura.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Portaria – CGM no Departamento de Empenho foi mapeado e atualmente ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e encaminhamento das solicitações de empenho de forma segura e auditável.

As principais etapas são:

  1. Recepção das solicitações: Todas as solicitações de empenho chegam à portaria do departamento e são registradas digitalmente.

  2. Registro no sistema: Cada solicitação é inserida no sistema da Prefeitura com informações detalhadas, incluindo solicitante, data e valor do empenho.

  3. Conferência inicial: O setor verifica a documentação e a conformidade das solicitações com as normas internas e disponibilidade orçamentária.

  4. Encaminhamento para análise: Após conferência, as solicitações são encaminhadas aos setores responsáveis pelo processamento e aprovação do empenho.

  5. Registro de controle: Todos os movimentos são registrados no sistema para controle interno e auditoria futura.

O mapeamento mostrou que o uso do processo digital proporciona eficiência, rastreabilidade e transparência, permitindo que a CGM e o Departamento de Empenho tenham controle total sobre as solicitações.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (Portaria).pdf

Mapeamento de Processos Empenho (Portaria).png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca integrar o sistema digital da portaria com outros setores da Prefeitura, automatizando parte da conferência e do encaminhamento das solicitações, aumentando a agilidade e garantindo maior transparência e controle interno.

Conclusão

O processo de Portaria no Departamento de Empenho apresenta eficiência, segurança e transparência através do registro digital das solicitações de empenho. As melhorias planejadas irão aprimorar a integração com outros setores, garantindo maior controle, rastreabilidade e agilidade na gestão dos empenhos.

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#Empenho #Portaria #CGM #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Empenho (RPV e Precatórios)

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de empenho de RPV (Requisições de Pequeno Valor) e Precatórios, tem como objetivo organizar, registrar e controlar os pagamentos judiciais devidos pela Prefeitura de Araucária. Este processo garante que as requisições e precatórios sejam pagos de forma correta, transparente e conforme a legislação vigente, assegurando segurança, rastreabilidade e conformidade legal nas operações financeiras.

Objetivo

Assegurar que todos os empenhos sejam processados corretamente, com conferência de documentos, controle orçamentário e registro digital, garantindo transparência, conformidade legal e eficiência na gestão financeira.

Escopo

O processo abrange todas as solicitações de empenho, desde a solicitação inicial até a execução do pagamento. Inclui conferência documental, verificação orçamentária, registro digital e encaminhamento para pagamento, envolvendo o Departamento de Empenho e demais setores de controle interno da Secretaria de Finanças.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo de Empenho ocorre via sistema digital da Prefeitura, permitindo registro, conferência e execução de pagamentos de forma segura e auditável.

Principais etapas:

  1. Solicitação do empenho: O setor da PGM envia a solicitação com os dados completos do empenho.

  2. Registro no sistema: O Departamento de Empenho insere as informações no sistema digital, garantindo rastreabilidade.

  3. Conferência documental: Verificação da conformidade legal e disponibilidade orçamentária.

  4. Autorização e validação: O empenho é autorizado pelo responsável do Departamento de Empenho.

  5. Execução do pagamento: O sistema financeiro realiza o pagamento e registra todas as informações para auditoria futura.

O processo digital assegura eficiência, controle e transparência, possibilitando rastreabilidade completa de todos os empenhos da PGM.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (RPV e Precatórios).pdf

Mapeamento de Processos Empenho (RPV e Precatórios).png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca otimizar a integração digital entre os setores da PGM e o Departamento de Empenho, automatizando conferências e relatórios, garantindo maior agilidade, precisão e transparência nos processos de empenho.

Conclusão

O processo de Empenho  apresenta eficiência, segurança e transparência por meio do registro digital. As melhorias planejadas irão aprimorar a integração entre setores, agilizar o processamento e garantir maior controle sobre os empenhos relacionados à Procuradoria Geral do Município.

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#Empenho #PGM #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Empenho Gerais

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Empenho Gerais tem como objetivo organizar, registrar e controlar todos os empenhos relacionados às demandas internas da Secretaria de Finanças, garantindo que os pagamentos sejam realizados de forma correta, transparente e dentro da legislação vigente. Este processo assegura rastreabilidade, eficiência e conformidade nas operações financeiras do NAF.

Objetivo

Assegurar que todos os empenhos sejam registrados corretamente, com conferência documental, verificação orçamentária e controle digital, garantindo transparência, conformidade legal e eficiência na gestão financeira.

Escopo

O processo abrange todas as solicitações de empenho, desde a solicitação inicial até a execução do pagamento. Inclui conferência de documentos, verificação orçamentária, registro digital e encaminhamento para pagamento, envolvendo o Departamento de Empenho e demais setores de controle interno da Secretaria de Finanças.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo de Empenho – NAF ocorre via sistema digital da Prefeitura, permitindo registro, conferência e execução de pagamentos de forma segura e auditável.

Principais etapas:

  1. Solicitação do empenho: Os setores internos da Secretaria enviam solicitações detalhadas ao NAF.

  2. Registro no sistema: O NAF insere todas as informações no sistema digital, garantindo rastreabilidade.

  3. Conferência documental e orçamentária: Verificação da conformidade com normas internas e disponibilidade financeira.

  4. Autorização e validação: O empenho é autorizado pelo responsável do NAF.

  5. Execução do pagamento: O sistema financeiro realiza o pagamento, registrando todas as informações para controle e auditoria.

O processo digital proporciona eficiência, segurança e transparência, permitindo que o NAF e o Departamento de Empenho mantenham total controle sobre as solicitações.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho Gerais.pdf

Mapeamento de Processos Empenho Gerais.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca aprimorar a integração digital entre o NAF e outros setores da Secretaria, automatizando conferências, relatórios e notificações, aumentando a agilidade, precisão e transparência nos processos de empenho.

Conclusão

O processo de Empenho – NAF apresenta eficiência, segurança e transparência por meio do registro digital. As melhorias planejadas irão otimizar a integração entre setores, agilizar o processamento e garantir maior controle sobre os empenhos da Secretaria de Finanças.

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#Empenho #NAF #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Estorno De Saldo De Empenho

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Estorno de Saldo de Empenho na SMFI (Secretaria Municipal de Finanças) tem como objetivo registrar e controlar a devolução de valores não utilizados em empenhos previamente realizados. Este procedimento assegura que os recursos sejam corretamente atualizados no sistema financeiro, mantendo transparência, rastreabilidade e conformidade com a legislação vigente.

Objetivo

Garantir que todos os saldos de empenhos estornados sejam devidamente registrados, conferidos e reintegrados ao orçamento disponível, promovendo eficiência financeira, controle interno e transparência nos procedimentos da SMFI.

Escopo

O processo abrange todos os estornos de saldos de empenhos realizados na SMFI, incluindo conferência de valores, registro no sistema digital e atualização do orçamento. Envolve o Departamento de Empenho e demais setores responsáveis pelo controle financeiro da Secretaria.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo de Estorno de Saldo de Empenho ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e atualização de valores de forma segura e auditável.

Principais etapas:

  1. Identificação do saldo a estornar: O Departamento de Empenho verifica os valores não utilizados em empenhos existentes.

  2. Solicitação de estorno: O estorno é formalmente solicitado e registrado no sistema digital.

  3. Conferência documental e financeira: Verificação da consistência do saldo e conformidade com normas internas.

  4. Autorização do estorno: O responsável pelo Departamento de Empenho valida o estorno no sistema.

  5. Atualização orçamentária: O sistema financeiro atualiza o orçamento, reintegrando os valores estornados aos recursos disponíveis.

O processo digital assegura rastreabilidade, precisão e controle sobre os saldos de empenho da SMFI.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (Estorno de Sado de Empenho).pdf.png

Mapeamento de Processos Empenho (Estorno de Sado de Empenho).pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be pretende automatizar alertas sobre saldos de empenho disponíveis para estorno, agilizar conferências e integrar relatórios, garantindo maior agilidade, controle e transparência na gestão financeira.

Conclusão

O processo de Estorno de Saldo de Empenho na SMFI apresenta eficiência, segurança e rastreabilidade por meio do registro digital. Futuras melhorias irão otimizar a conferência e atualização de saldos, promovendo maior controle e transparência sobre os recursos da Prefeitura.

Tags

#Empenho #Estorno #SMFI #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Empenho Folha de Pagamento e Recisão

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Empenho da Folha de Pagamento e Rescisão organiza, registra e controla os empenhos relacionados aos pagamentos de servidores ativos, inativos e rescisões, garantindo rastreabilidade, conformidade legal e segurança financeira.

Objetivo

Assegurar que todos os empenhos da folha de pagamento e rescisões sejam registrados, conferidos e autorizados de forma eficiente, transparente e dentro da legislação vigente.

Escopo

Aplica-se a todos os pagamentos de pessoal da Prefeitura Municipal de Araucária, abrangendo servidores ativos, inativos, contratados e rescisões.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo é totalmente digital, gerido pelo sistema financeiro da SMFI. Etapas principais:

  1. Solicitação de empenho: setor responsável envia informações da folha ou rescisão.

  2. Registro no sistema: conferência de dados, cálculos e documentação.

  3. Validação e autorização: responsável do NAF autoriza o empenho.

  4. Execução do pagamento: sistema financeiro realiza o pagamento e registra o histórico.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (Folha de Pagamento e Recisão).pdf.png

Mapeamento de Processos Empenho (Folha de Pagamento e Recisão).pdf.png

Melhorias Propostas

Em análise para futura automação das conferências e integração com sistemas de RH, visando maior eficiência e redução de retrabalho.

To Be – Versão em Construção

Versão futura com alertas automáticos, validações inteligentes e relatórios consolidados para otimizar o fluxo da folha e rescisões.

Conclusão

O Empenho da Folha de Pagamento e Rescisão é digital, seguro e rastreável, garantindo eficiência e conformidade. As melhorias previstas vão deixar o processo ainda mais ágil e transparente.

Tags

#Empenho #FolhaDePagamento #Rescisão #SMFI #SecretariaDeFinanças #GestãoFinanceira #Araucária